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内蒙古自治区北京赛车秒速赛车2018年度决算公开报告
发布时间:2019-09-26       文章来源:财务科

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)起草交通运输规范性文件。拟定全市公路水路相关规划,拟定公路水路相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划,参与拟定物流业发展战略和规划,承担相关统计分析工作。

(二)监督指导全市公路水路建设工作,提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建设,组织交通建设项目的内部审计工作,防范政府性债务风险,负责交通运输行业技术行政管理工作。

(三)监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。指导经营性公路运营管理工作。承担公路统筹调度、路网检测工作。指导农村公路工作。

(四)监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

(五)监督指导全市公路水路市场管理工作。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导船舶登记、检验和船员管理,对渔船进行检验并在权限范围内进行监督管理。

(六)监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。

(七)承担法律法规规定的公路水路行政许可、行政确认、行政强制措施、行政强制执行、其他行政权力等行政事项。承担指导全市公路水路行业行政执法工作,组织重大案件调查,承办制定管辖案件。

(八)监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

(九)指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。

(十)承担全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

(十一)按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

北京赛车秒速赛车是呼和浩特市人民政府的工作部门,为正处级。根据工作职责全局设12个科(室)和离退休人员工作科,所属二级事业单位中本级财政拨款单位7个,分别是北京赛车秒速赛车机关事务服务中心、呼市地方海事局、呼市交通综合信息中心、呼市道路运输管理局、呼市交通运输安全督查中心、呼市交通建设工程质量监督站、呼市路政执法监察支队。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年我部门收入合计61,292.59万元,全部为一般公共预算财政拨款。

2018年部门预算安排45,130.74万元,实际收入比预算增加16,161.85万元。主要原因是:

(一)2018年财政拨入上级下达公路养护经费3,598.6万元,其中拨入局机关28万元、拨入北京赛车秒速赛车3,380.6万元、拨入呼市公路工程质量监督站90万元、拨入呼市路政执法监察支队100万元。

(二)2018年财政预算安排呼和浩特市公共交通总公司32,640.31万元,其中运营补贴18,150万元、纯电动新能源车租赁费14,490.31万元;实际执行34,204.68万元,其中运营补贴18,150万元、纯电动新能源车租赁费7206.68万元、社保缴费6,500万元、燃气费2,000万元,节能与新能源公交车运营补贴48万元,火车东客站场站建设费300万元。通过我局拨付,决算列入市交通运输局本级。增加1,564.37万元。

(三)2018年财政追加上年采购未支付资金169.98万元。其中:办公设备采购1.31万元、呼和浩特市路网中心采购114.41万元、视频会议系统采购50.6万元、机房空调3.66万元。

(四)呼和浩特市地方海事局,2018年预算安排项目资金4.79万元,实际执行4.64万元;年中市财政局根据我局的分配建议,从上级下达成品油价格和税费改革转移支付增量资金中安排项目支出29万元,合计33.64万元,增加28.85万元。

(五)呼和浩特市道路运输管理局,2018年预算安排项目资金414.64万元,实际执行414.58万元;年中市财政局根据我局的分配建议,从上级下达成品油价格和税费改革转移支付增量资金中安排项目支出459万元(包括办公场所维修101万元、锅炉房改造110万元、建设党建活动室20万元、驾培分局信息化网络安全文化及软硬件设备更新208万元、交通枢纽中心院面维修20万元);2018年财政拨入上级下达成品油价格改革对交通运输的补贴11,359.09万元,(包括对城市公交的补贴3354.7万元,对农村道路客运班车的补贴216.97万元、对出租车的补贴7,787.42万元);年末财政追加引进人才安置费2万元;合计执行12,234.67万元,增加11,820.03万元。

(六)2017年部门基本支出增加633.33万元,主要是职工调资等。

上述6项共增加17,815.16万元。

(七)税费改革转移支付用于农村公路养护人员经费1,245.01万元,全部预算指标由市财政直接下达到旗县区财政,未列入我部门决算。

(八)2018年预算安排呼武路回购资金2,119万元,实际支付回购款2,070.18万元,减少48.82万元。

(九)2018年预算安排机场路前期费285.71万元,实际使用14.82万元,减少270.89万元。

(十)呼和浩特市公路工程质量监督站,2018年预算安排项目资金16.2万元,实际收到财政拨款15.92万元,减少0.28万元。

(十一)呼和浩特市路政执法监察支队,2018年预算用非税收入安排项目资金812.79万元,因该支队非税收入未完成预算,实际收到财政拨款724.48万元,减少88.31万元。

以上5项共减少1,653.31万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计62,701.25万元,其中:本年收入合计61,292.59万元,年初结转和结余1,408.66万元;支出总计62,701.25万元,其中:年末结转和结余1,119.60万元。与2017年度相比,收入总计增加4,475.88万元,增长7.70%;支出总计增加4,475.88万元,增长7.70%。主要原因:一是公路养护经费比2017年增加318.6万元,二是成品油价格改革对交通运输的补贴比2017年增加4778万元;三是呼市路政执法监察支队非税收入增加274.26万元,四是人员及公用经费增加318.01万元,五是呼武一级公路(上行线)经营权回购资金比2017年减少98.84万元,六是S43机场路前期费减少626.22万元,七是绕城路景观绿化费减少327万元,八是减少胜利营收费站人员经费40.54万元,九是减少“十三五”专项规划环境影响评估报告编制服务费80万元,十是减少审计费11.99万元,十一是呼市交通运输安全督查中心减少项目经费22万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计61,292.59万元,其中:财政拨款收入61,292.59万元,占100.00%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计61,581.65万元,其中:基本支出8,337.79万元,占13.50%;项目支出53,243.86万元,占86.50%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计62,701.25万元,其中:年初结转和结余1,408.66万元;支出总计62,701.25万元,其中:年末结转和结余1,119.60万元。与2017年度相比,收入增加4,475.94万元,增长7.70%;支出增加4,475.94万元,增长7.70%。主要原因:一是公路养护经费比2017年增加318.6万元,二是成品油价格改革对交通运输的补贴比2017年增加4778万元;三是呼市路政执法监察支队非税收入增加274.26万元,四是人员及公用经费增加318.01万元,五是呼武一级公路(上行线)经营权回购资金比2017年减少98.84万元,六是S43机场路前期费减少626.22万元,七是绕城路景观绿化费减少327万元,八是减少胜利营收费站人员经费40.54万元,九是减少“十三五”专项规划环境影响评估报告编制服务费80万元,十是减少审计费11.99万元,十一是呼市交通运输安全督查中心减少项目经费22万元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计61,581.65万元,其中:基本支出8,337.79万元,占13.50%;项目支出53,243.86万元,占86.50%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,337.79万元,其中:人员经费7,786.42万元,主要包括:基本工资2,442.82万元、津贴补贴1,063.55万元、奖金42.84万元、绩效工资995.98万元、机关事业单位基本养老保险费613.76万元、职业年金缴费31.8万元、职工基本医疗保险缴费259.7万元、公务员医疗补助缴费28.4万元、其他社会保障缴费62.99万元、住房公积金517.64万元、其他工资福利支出186万元(呼市路政执法监察支队2016年、2017年未休假补贴)、离休费59.5万元、退休费1,292.69万元、抚恤金144.09万元、生活补助43.54万元、医疗费补助1.12万元,较上年增加319.94万元,主要原因是:职工调资及缴纳历年养老保险;公用经费551.37万元,主要包括:办公费94.67万元、水费10.97万元、电费19.35万元、邮电费17.41万元、取暖费34.96万元、差旅费28.97万元、维修(护)费13.16万元、培训费3.13万元、公务接待费3.79万元、劳务费5.23万元、福利费108.55万元、公务用车运行维护费160.31万元、其他交通费用45.08万元、其他商品和服务支出2.4万、办公设备购置费3.39万元,较上年减少1.93万元,主要原因是人员减少导致公用经费减少等。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为164.28万元,支出决算为164.10万元,完成预算的99.89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为160.31万元,完成预算的99.89%;公务接待费支出决算为3.79万元,完成预算的100.00%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是呼市交通建设工程质量监督站三公经费预算5万元,实际支出4.82万元,节约0.18万元。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出164.10万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出160.31万元,占97.70%;公务接待费支出3.79万元,占2.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出160.31万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出160.31万元,用于公务用车的修理、加油及保险等,车均运维费1.18万元,公务用车运行维护费较上年减少0.48万元,主要原因是北京赛车秒速赛车机关事务服务中心因无公务用车2018年减少公务用车运行维护费预算0.3万元、呼市交通建设工程质量监督站实际支出4.82万元,比2017年节约0.18万元,财政拨款开支的公务用车保有量为136辆。

公务接待费支出3.79万元。其中:国内公务接待费3.79万元,接待56批次,共接待628人次。主要用于一是接待乌鲁木齐、武汉市、赤峰市等地交通系统考察调研等,二是接待国家船检资质认可复核工作人员等,三是各业务会议工作餐,四是购买接待用茶叶。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出192.28万元,比2017年增加86.74万元,增长82.20%。主要原因是:增加参照公务员管理事业单位呼市路政执法监察支队的公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额191.17万元,其中:政府采购货物支出113.92万元,比2017年减少29.24万元,降低20.40%,主要原因是:2017年呼市路政执法监察支队购置治超检测站地泵等;政府采购服务支出77.25万元,比2017年减少96,987.86万元,降低99.90%,主要原因是:2017年清水河县冯家塔至老牛湾公路建设公共设施管理服务项目,合同备案金额96,858.6万元,由于政策调整未实施。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆139辆,其中,执法执勤用车131辆,主要用于:呼市道路运输管理局及呼市路政执法监察支队执法检查;其他用车8辆,分别是呼市交通建设工程质量监督站2台,用于公路建设工程质量检测;呼市交通运输安全督查中心3台;用于日常公务及去被督查单位开展安全生产督查,乌兰不浪收费所3台,该单位已撤销资产待处理;单位价值50万元以上通用设备1台(套),为乌兰不浪收费所收费设备,乌兰不浪收费所已撤销,资产待处理。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年我局在预算绩效评价方面,做了大量工作.

一是为深入贯彻落实党的十九大报告提出的全面实施绩效管理的决策部署,加强财政资金支出管理,增强资金绩效理念,提高财政资金使用效益,切实有效开展我市交通运输部门项目支出绩效管理,依据上级有关精神,结合我市交通运输部门的实际,研究制定了《北京赛车秒速赛车预算绩效管理工作制度(试行)》,并将《制度》印发各二级事业单位,要求贯彻执行,从而为开展预算绩效编制与绩效评价自评提供了制度保障基本遵循。

二是对2018年交通部门预算中安排的19项项目支出进行了预算绩效自评,其中:局机关本级4项、市道路运输管理局8项、市交通运输局机关事务服务中心1项、市交通工程建设质量监督站1项、市地方海事局1项、市路政执法监察支队2项、市公共交通总公司2项。涉及财政资金37,584.03万元。这些项目基本上都是经费支出类项目支出,无民生项目和重点支出项目。项目支出涉及到的以上7个单位均认真开展绩效自评和探索工作,市交通运输局将各家的自评报表进行了审核、完善和汇总,并在各家自评的基础上,撰写了自评报告。

三是对2018年度中央对地方转移支付预算执行情况开展了绩效自评工作,共涉及中央车购税资金17,867万元、自治区价税资金7,106万元、自治区财政预算内资金3,092万元。涉及单位包括市级重点交通工程项目建设管理办公室、市属各旗县区交通运输局。我局根据全年对各相关单位绩效目标完成情况的跟踪监控结果,开展了中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。

四是对我市2018年交通运输领域开展绩效自评工作,进行了总结。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)交通运输支出(类):反映交通运输和邮政业方面的支出。

(十九)交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

(二十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务():反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤报务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(二十三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建():反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

(二十四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护():反映公路养护支出。

(二十五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项():反映公路还贷专项支出。

(二十六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理():反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(二十七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理():反映海事管理方面的支出。

(二十八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出();反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(二十九)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款):反映初上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

(三十)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):反映对公共交通运输企业的补助支出。

(三十一)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

(三十二)社会保障和就业支出():反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三十三)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休():反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(三十四)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三十五)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三十六)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三十七)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三十八)医疗卫生与计划生育支出():反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三十九)医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗():反映行政事业单位医疗方面的支出。

(四十)医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四十一)医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗():反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(四十二)医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(四十三)住房保障支出():集中反映政府用于住房方面的支出。

(四十四)住房保障支出 ()住房改革支出():反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(四十五)住房保障支出 ()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十六)住房保障支出 ()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:段虹    联系电话:0471-2212017


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