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北京赛车秒速赛车2019年度预算公开报告
发布时间:2019-01-28       文章来源:北京赛车秒速赛车

目  录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款三公经费支出预算情况说明

   1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

   2三公经费较上年增减变化原因说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

  十、预算绩效目标申报表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划;组织拟定并监督实施全市交通发展的总体规划和专项计

划及中长期发展计划;组织拟定全市有关交通运输工作的法规和规章草案及相关政策和标准;参与拟定全市物流业发展战略和规划,拟定

有关政策和标准并监督实施;负责交通运输体制改革相关工作。

2.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,组织交通运输枢纽规划和管理。

3.承担全市交通运输市场监督管理责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;承担交通运输行业管理工作;负责出租车、汽车驾培、租赁车行业管理工作;负责对全市重点物资和紧急客货运输进行调控。

4.承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设和养护,监督管理路政工作;指导农村公路建设和养护;负责政府还贷收费公路管理工作,并对经营性收费公路的相关工作进行监督管理;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

5.研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议;组织实施交通运输行业的内部审计工作。

6.承担全市水上交通安全监督责任。指导船舶及相关水上设施检验、登记等监督管理工作;负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置,指导各旗(县区)水上交通安全工作。

7.负责全市公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;负责突发事件的应急处置和依法组织或参与事故调查处理工作。

8.负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息。

9.组织实施交通行业技术标准和规范,组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步;组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10.承担市国防动员委员会的有关工作。

11.承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

北京赛车秒速赛车作为呼和浩特市人民政府的职能部门,系正处级行政单位,根据工作职责全局设13个职能科(室),所属二级事业单位中本级财政拨款单位7个,分别是北京赛车秒速赛车机关事务服务中心、呼市地方海事局、呼市交通综合信息中心、呼市道路运输管理局、呼市交通运输安全督查中心、呼市交通建设工程质量监督站、呼市路政执法监察支队。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

相比2018年,2019年预算增加了43,298.46万元,全部为一般公共预算。

主要是:北京赛车秒速赛车本级增加呼和浩特至凉城公路暨东三环快速路建设前期费600万元、减少呼武公路一级公路经营权回购资金84万元;呼市公共交通总公司增加运营经费1,815万元、增加纯电动新能源车租赁费21,113.74万元、增加公交改制资本金20,000万元;部门基本支出减少200.83万元。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计88,429.2万元,支出总计88,429.2万元,与2018年度相比,收入总计增加43,298.46 万元,增长48.96 %;支出总计增加43,298.46万元,增长48.96 %。主要原因:一是北京赛车秒速赛车本级增加呼和浩特至凉城公路暨东三环快速路建设前期费600万元、减少呼武公路一级公路经营权回购资金84万元;二是呼市公共交通总公司增加运营经费1,815万元、增加纯电动新能源车租赁费21,113.74万元、增加公交改制资本金20,000万元;三是部门基本支出减少200.83万元。

(二)关于部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计88,429.2万元,其中:财政拨款收入88,429.2万元,占100 %。

(三)关于部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计88,429.2万元,其中: 基本支出7,397.87万元,占8.37%;项目支出81,031.33万元,占91.63%。分别是,

1.社会保障和就业支出1,264.94万元,包括归口管理的行政单位离退休78.06万元(含参公事业单位呼市地方海事局及呼市路政执法监察支队)、事业单位离退休141.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出746.99万元、机关事业单位职业年金缴费支出298.8万元,为部门离退休人员经费及职工基本养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育支出278.44万元,包括行政单位医疗66.46万元(含参公事业单位呼市地方海事局及呼市路政执法监察支队)、事业单位医疗187.03万元、公务员医疗补助24.95万元,为部门的医疗保险、生育保险、大病保险、公务员医疗保险。

3.交通运输支出86,359.48万元,包括:

(1)行政运行1,482.18万元,用于交通运输局本级及参公事业单位呼市地方海事局及呼市路政执法监察支队人员及公用经费。

(2)一般行政管理事务2.74万元,用于呼市交通战备办公室项目经费。

(3)机关服务93.75万元,用于北京赛车秒速赛车机关服务中心人员及公用经费。

(4)公路养护1,202.44万元,是税费改革转移支付用于农村公路养护人员经费。

(5)公路还贷专项2,035万元,用于支付呼武一级公路(上行线)回购资金。

(6)公路运输管理4,574.34万元,用于呼市道路运输管理局人员及公用经费3,228.94万元、项目支出1,345.4万元,项目支出为呼市道路运输管理局559.61万元、呼市路政执法监察支队785.79万元。

(7)海事管理4.79万元,全部为项目支出,用于呼市地方海事局工作经费。

(8)其他公路水路运输支出1,395.19万元,其中基本支出523.28万元,用于呼市交通综合信息中心人员及公用经费63.38万元;呼市交通运输安全督查中心人员及公用经费341.08万元;用于呼市交通建设工程质量监督站人员及公用经费118.82万元。项目支出871.91万元,包括S43呼和浩特机场高速公路项目前期工作经费255.71万元,用于呼和浩特至凉城公路暨东三环快速路建设前期费600万元,呼市交通建设工程质量监督站工作经费16.2万元。

(9)其他交通运输支出75,569.05万元,用于呼市公共交通总公司运营补助19,965万元,呼市公共交通总公司改制资本金20,000万元及纯电动新能源车租赁费35,604.05万元。

4.住房保障支出526.34万元,包括部门人员住房公积金448.19万元,新职工购房补贴78.15万元。

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计88,429.2万元,支出总计88,429.2万元,与2018年度相比,收入总计增加43,298.46 万元,增长48.96 %;支出总计增加43,298.46万元,增长48.96 %。主要原因:一是北京赛车秒速赛车本级增加呼和浩特至凉城公路暨东三环快速路建设前期费600万元、减少呼武公路一级公路经营权回购资金84万元;二是呼市公共交通总公司增加运营经费1,815万元、增加纯电动新能源车租赁费21,113.74万元、增加公交改制资本金20,000万元;三是部门基本支出减少200.83万元。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计88,429.2万元,其中:基本支出7,397.87万元,占8.37%;项目支出81,031.33万元,占91.63%。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,397.87万元,其中:人员经费6,800.95万元,主要包括:基本工资1,997.21万元、津贴补贴1,647.97万元、奖金42.51万元、绩效工资1,044.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费746.99万元、职业年金缴费298.8万元、职工基本医疗保险缴费224.49万元、公务员医疗补助缴费24.95万元、其他社会保障缴费50.39万元、住房公积金448.19万元、其他工资福利支出3.41万元、离休费51.17万元、退休费160.19万元、生活补助58.94万元、医疗费补助1.37万元,较上年减少148.84万元,主要原因:一是退休人员项目内工资移交社保发放,二是由于2019年缴纳医疗保险及住房公积金工资基数降低而减少了医疗保险及住房公积金支出预算;公用经费596.92万元,主要包括:办公费90.18万元、咨询费5.88万元、水费6.3万元、电费24.5万元、邮电费18.32万元、取暖费33万元、差旅费15.1万元、维修(护)费13.12万元、培训费3.82万元、公务接待费3.29万元、劳务费3万元、工会经费74.71万元、福利费93.39万元、公务用车运行维护费160.49万元、其他交通费用43.76万元、其他商品和服务支出6.42万元、办公设备购置费1.64万元,较上年减少51.99万元,主要原因是:工会经费及福利费减少,人员减少导致公用经费减少。

七)关于政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度没有安排政府性基金预算。

(八)关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为163.78万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为160.49万元;公务接待费支出预算为3.29万元。

2.“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减少0.5万元,减少0.3%。原因是呼市道路运输管理局因接待任务减少,公务接待费预算少列了0.5万元。

3、三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

部门预算未列因公出国(境)费。

公务用车购置及运行维护费支出160.49万元。其中:未列公务用车购置支出,公务用车运行维护费支出160.49万元,用于公务用车燃油、修理、保险等费用,车均运维费1.15万元,与上年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为139 辆(包括呼市运输管理局及呼市执法监察支队执法执勤车辆131辆)。

公务接待费支出3.29万元。其中:较上年减少0.5万元,主要原因是呼市道路运输管理局因接待任务减少,公务接待费预算少列了0.5万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出安排175.4万元,比2018年减少8.31万元,减少4.74%,主要原因是减少工会经费及福利费支出。

(二)政府采购安排情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额251.64  万元,其中:政府采购货物支出52.04万元,比2018年减少21.85万元,降低8.68%,主要原因是:2019年减少了北京赛车秒速赛车本级S43机场高速路审计服务费30万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆139,其中,一般执法执勤用车131辆,与2018年相同,其他用车8辆,其他用车主要是事业单位公务用车,与2018年相同,价值50万元以上通用设备1台(套),主要是乌兰不浪收费站收费设备,乌兰不浪收费站已撤销,资产待处理,与2018年相同;我部门没有单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年度,我系统共有19项项目支出,基本上都是经费支出类项目支出,没有民生项目和重点支出项目。我局在市财政局聘请的第三方中介机构的帮助指导下:分别对2018年我系统所有项目支出的绩效目标进行了设置,每个项目既有总体目标,又有二级和三级指标;既有定性指标,又有定量指标。年末,我系统各单位,根据各自的项目支出,认真开展了绩效评价自评工作,经过自评,除机场高速公路前期费一项,因新机场建设的不确定性而导致未达绩效目标外,其他项目全部达成预期目标。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)、交通运输支出(类):反映交通运输和邮政业方面的支出。

(十九)、交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

(二十)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十二)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤报务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(二十三)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(类):反映公路养护支出。

(二十四)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(类):反映呼武一级公路回购资金支出。

(二十五)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(二十六)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映水上运输管理方面的支出。

(二十七)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项);反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(二十八)、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二十九)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(三十)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三十一)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三十二)、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三十三)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(三十四)、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十五)、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十六)、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(三十七)、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(三十八)、住房保障支出 (类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(三十九)、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十)、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:段虹   联系电话:13947125533

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

   十、预算绩效目标申报表

 

北京赛车秒速赛车2019年预算公开表.xls

2019年绩效目标申报表.xlsx


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